銷售部工作流程與管理制度(五)

、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

、銷售員應在每的月底和月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

、銷售內勤每月日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

）周工作計劃表

）月工作計劃表

）銷售情況周統計表

）銷售情況月統計表

）銷售員工作周統計表

）銷售員工作月統計表

）市場狀況周統計表

）市場狀況月統計表

）經銷商進貨情況統計表

）區域銷售情況統計表

）每月經銷商管理匯總表

）《目標客戶基本信息情況統計表》

、違反上述規章制度，視情節罰款—元