銷售部工作流程與管理制度(二)

、發(fā)貨流程

）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部

）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

）庫管辦理出庫手續(xù)

）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔

、回款流程

）銷售員催款

）銷售員填寫收款申請單

）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)

）反饋給客戶

）客戶回款

、開票流程

）銷售員填寫開票申請單

）銷售部審核

）財務(wù)部開票

）交客戶簽收

、售后服務(wù)流程

）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)

）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

）技術(shù)部和客戶溝通

）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

、退貨（換貨）流程

）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)

）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司

、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任

、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

、銷售員應(yīng)在每的月底和月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決，