辦公用品購買管理辦法

辦公用品購買管理辦法
一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。
二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導，分工管理，專人負責，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當?shù)墓ぷ魅蝿蘸徒?jīng)費的可能，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導會同有關(guān)業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半、一的物品購置計劃。
五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。
六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。
七、入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。
八、物品的頒發(fā)制度應根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。
九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學全面清查一次，清查結(jié)果報主管領(lǐng)導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。