銷售出差管理制度

　　出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

一、人員能在當天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話，部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規定)，均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實報實銷)：

　　到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。

　　五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

　　報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批

　　1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

　　2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

　　3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

　　4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。.出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

七、本地區駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。