物資采購入庫驗收管理制度

一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX個人總結
三條 內購物資入庫
．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。
．如發(fā)現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
四條 外購物資入庫
．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。
．開箱后，如發(fā)現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
．如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。
．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。
五條 交貨數量超額處理
交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
六條 交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。
七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
八條 驗收與退貨
．為保證企業(yè)產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。
．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。
．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
（表-）中注明預定完成日期，一般不得超過天。
．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
九條 實施與修訂
規(guī)定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。