零售商店進銷存管理制度(四)

六、核查與處理、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例、處罰銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼(店長罰款元；導購元)丟失原始憑證：出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款元)每月每店混簽、丟簽超過件(店長罰款元；導購元)店長無故拖延盤點核查時間(罰款元)聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金，辭退)專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金，辭退)庫存儲放未按規范操作，管理混亂(店長罰款元、導購元)庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款元)單款未發生銷售的產品超過件以上，未在個月內調回(店長罰款元)商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過.%(店長罰款元、導購罰款元)、獎勵連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長元、導購元，每個月評審一次。財務人員稽查時，庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長元。全賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。