零售商店進(jìn)銷存管理制度(四)

六、核查與處理、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例、處罰銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款元；導(dǎo)購元)丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款元)每月每店混簽、丟簽超過件(店長罰款元；導(dǎo)購元)店長無故拖延盤點核查時間(罰款元)聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款元、導(dǎo)購元)庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款元)單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過件以上，未在個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款元)商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過.%(店長罰款元、導(dǎo)購罰款元)、獎勵連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長元、導(dǎo)購元，每個月評審一次。財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長元。全賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。