公司銷售管理制度(四)

．遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

．所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。

．遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
　　．所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

．調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：．．調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。．．銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。．．調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。

十一．銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：

．引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；．所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；．不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準；．所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；．未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；
　　．對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:.銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求..所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字..銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

.銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。.所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。.大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

.大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

.所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。.所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：..營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；..法定代表人身份證復(fù)印件..需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；..《銷售合同》復(fù)印件；..所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。..有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。，