2020年公司安全隱患排查與整改制度

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作要求，加快本質(zhì)安全型礦井建設(shè)步伐，創(chuàng)新安全生產(chǎn)管理工作方式方法。我礦將在安全隱患排查治理過(guò)程中，實(shí)行以安全隱患信息采集（安全隱患排查）、信息傳遞、反饋、治理、監(jiān)控、復(fù)查、網(wǎng)絡(luò)化為平臺(tái)的安全監(jiān)控體系，形成全方位、全員、全過(guò)程的閉環(huán)式安全管理格局，從而防止我礦安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

為使安全隱患信息管理這項(xiàng)創(chuàng)新工作順利的貫徹落實(shí)下去，使每名干部、信息員和安全信息管理人員做到能知、能會(huì)、能操作、能做好本職崗位上的安全隱患排查治理工作，經(jīng)礦研究決定制定板石煤礦安全隱患信息管理實(shí)施辦法。

一、安全隱患信息管理人員范圍

礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記、生產(chǎn)、安全、機(jī)電運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)、總工程師、工會(huì)主席、總會(huì)計(jì)師、各分管副總、團(tuán)委書(shū)記；各生產(chǎn)、政工科室、正副科長(zhǎng)；各區(qū)（隊(duì)）、廠(chǎng)、正副區(qū)（隊(duì)）廠(chǎng)長(zhǎng)；各區(qū)（隊(duì)）、班組長(zhǎng)；安全檢查員、駐礦安全檢查員；黨員監(jiān)保員、群檢員、青安崗員；安全隱患信息員。

上述人員簡(jiǎn)稱(chēng)安全信息管理人員。

區(qū)（隊(duì)）廠(chǎng)干部、班組長(zhǎng)安全信息管理員資格分別由礦和安監(jiān)科審查批準(zhǔn)，黨員監(jiān)保員、群檢員、青安崗員資格分別由黨委、工會(huì)和團(tuán)委審查批準(zhǔn)。

二、安全隱患信息管理人員責(zé)任

礦長(zhǎng)是安全隱患信息管理第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)全礦安全隱患信息管理的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

黨委書(shū)記是安全隱患信息管理主要責(zé)任者，負(fù)責(zé)全礦安全隱患信息管理的領(lǐng)導(dǎo)和宣傳教育、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

生產(chǎn)、機(jī)電運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)、總工程師、總會(huì)計(jì)師、各分管專(zhuān)業(yè)副總是所管專(zhuān)業(yè)安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)安全隱患信息管理組織領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)管檢查工作。

安全副礦長(zhǎng)是安全隱患信息管理主要責(zé)任者，負(fù)責(zé)全礦安全隱患信息管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)、監(jiān)管、檢查安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復(fù)查工作。

工會(huì)主席是分管安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)分管安全隱患信息管理組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)監(jiān)督全礦安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復(fù)查工作。

團(tuán)委書(shū)記是分管安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)分管安全隱患信息管理組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)監(jiān)督全礦青安崗員安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復(fù)查工作。

各科室正副科長(zhǎng)是分管專(zhuān)業(yè)安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)安全信息隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復(fù)查工作。

各區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)是本單位安全隱患信息管理第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本單位安全隱患信息管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本單位安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、復(fù)查和報(bào)告工作。

各區(qū)（隊(duì)）副職干部（包括值班）是本單位分管安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)分管安全隱患信息管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本單位安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、復(fù)查和報(bào)告工作。

班組長(zhǎng)、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員是各班組本崗位安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集、傳遞、反饋、復(fù)查和報(bào)告工作。

安全檢查員是分管崗位安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)分管崗位安全隱患信息采集、傳遞、反饋工作，監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)全礦安全隱患信息復(fù)查整改和報(bào)告。

駐礦安全檢查員是分管崗位安全隱患信息管理責(zé)任者，負(fù)責(zé)分管崗位安全隱患信息采集、傳遞、反饋工作，監(jiān)督復(fù)查全礦安全隱患信息整改和報(bào)告。

安全隱患信息員是全礦安全隱患信息整理、統(tǒng)計(jì)、反饋責(zé)任者，負(fù)責(zé)全礦安全隱患信息整理、傳遞、反饋、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

三、安全隱患信息管理遵守三全四到位原則

安全隱患信息管理遵守“三全四到位”原則。“三全”即安全隱患信息管理要做到 “全員、全方位、全過(guò)程”，要覆蓋全礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和所有生產(chǎn)過(guò)程，避免出現(xiàn)死角和盲點(diǎn)。“四到位”即安全隱患信息采集（排查）、傳遞、反饋要到位，安全隱患整改要到位，安全隱患整改措施落實(shí)要到位，安全隱患整改責(zé)任人和時(shí)間落實(shí)要到位。避免在安全隱患排查治理整改過(guò)程中，發(fā)生新的安全生產(chǎn)事故和拖延安全隱患整改進(jìn)度情況。

四、安全生產(chǎn)事故隱患和安全管理問(wèn)題識(shí)別

各類(lèi)安全生產(chǎn)事故隱患和安全問(wèn)題的識(shí)別，以違反國(guó)家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、礦安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、危險(xiǎn)源總匯、三違處罰條列或者因其他因素在生產(chǎn)過(guò)程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷為依據(jù)。

安全管理問(wèn)題是指不直接和間接危險(xiǎn)人的生命安全和造成安全生產(chǎn)事故的狀態(tài)和情況，應(yīng)視為安全管理問(wèn)題。

五、安全隱患分類(lèi)、分級(jí)認(rèn)定和監(jiān)控管理

（一）安全事故隱患分類(lèi)

安全事故隱患，按隱患分一般隱患和重大事故隱患兩大類(lèi)，按專(zhuān)業(yè)分頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其他十大類(lèi)隱患。

一般隱患是指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全事故隱患是指危害和整改難度大，應(yīng)立即局部停產(chǎn)或全部停產(chǎn)并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患和因外部因素致使難以排除的隱患。

頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、防炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其他十大類(lèi)隱患中又包含一般安全隱患和重大安全隱患。

（二）安全隱患分級(jí)

安全隱患根據(jù)一般安全生產(chǎn)隱患和重大安全生產(chǎn)隱患的性質(zhì)可分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)隱患。

C級(jí)安全隱患是指一般安全隱患危害和整改難度小，在本班或下班能自身整改的隱患。

B級(jí)安全隱患是指一般安全隱患危害和整改難度處于中下，在16小時(shí)以外能整改完，并且在整改期間存在局部停產(chǎn)和停產(chǎn)的隱患。

A級(jí)安全隱患是重大安全事故隱患是指危害和整改難度大，應(yīng)立即局部停產(chǎn)或全部停產(chǎn)并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。

（三）安全隱患監(jiān)控管理

C級(jí)安全隱患管理：可由在現(xiàn)場(chǎng)查出隱患的各級(jí)管理人員直接落實(shí)隱患整改責(zé)任人、安全措施、隱患整改時(shí)間，并按規(guī)定上報(bào)填寫(xiě)入井檢查記錄，然后由安檢科負(fù)責(zé)安全隱患整改復(fù)查和監(jiān)控。

B級(jí)安全隱患管理：由在現(xiàn)場(chǎng)查出隱患的各級(jí)管理人員根據(jù)安全隱患危害和整改難易情況，落實(shí)整改責(zé)任人、限期整改時(shí)間、安全技術(shù)措施，并且分別向區(qū)隊(duì)和安全信息站匯報(bào)填寫(xiě)安全隱患信息和整改情況。區(qū)隊(duì)和安檢科分別對(duì)安全隱患跟蹤復(fù)查和監(jiān)控。

A級(jí)重大安全隱患管理：由查出重大安全隱患人員立即采取局部停產(chǎn)、全部停產(chǎn)、撤離人員、設(shè)置警戒等安全措施，并且立即按照重大安全隱患處理程序上報(bào)調(diào)度室和安全信息管理中心，由礦、區(qū)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)A級(jí)重大安全隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控、安排落實(shí)安全隱患整改責(zé)任人、安全技術(shù)措施和整改時(shí)間。

六、建立健全安全信息管理中心各類(lèi)報(bào)表及記錄

1、建立健全安全信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、臺(tái)賬報(bào)表；

2、建立各級(jí)干部和安全信息管理人員資格登記表；

3、健全礦、區(qū)（隊(duì)）、科領(lǐng)導(dǎo)帶班入井檢查記錄，礦、區(qū)（隊(duì)）、科領(lǐng)導(dǎo)入井檢查記錄；

4、建立班組長(zhǎng)入井檢查記錄；

5、建立黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員入井檢查記錄；

6、建立安全隱患和問(wèn)題信息反饋表；

7、健全安全隱患分類(lèi)反饋表；

8、建立安全隱患及問(wèn)題跟蹤復(fù)查情況臺(tái)賬；

9、建立安全隱患分析日、旬、月統(tǒng)計(jì)表；

10、健全板石煤礦查找三違記錄。

七、安全信息管理流程

1、礦、區(qū)（隊(duì)）、廠(chǎng)帶班干部和入井檢查干部、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員、班組長(zhǎng)根據(jù)自己崗位職責(zé)和當(dāng)天（當(dāng)班）安全生產(chǎn)任務(wù)要求，在到崗后首先要依據(jù)安全隱患和問(wèn)題識(shí)別方法和礦下發(fā)的危險(xiǎn)源匯總、危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，對(duì)本崗位和周邊生產(chǎn)環(huán)境及所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行安全確認(rèn)。在確認(rèn)崗位和周邊環(huán)境區(qū)域安全時(shí)，方可進(jìn)行安全生產(chǎn)活動(dòng)，活動(dòng)期間安全信息管理人員對(duì)查出的安全隱患和問(wèn)題，要立即指派人員整改，整改期間要落實(shí)責(zé)任人、安全措施和整改時(shí)間，防止在處理安全隱患時(shí)發(fā)生新的安全生產(chǎn)事故。升井后要先到“安全信息管理室”嚴(yán)格按表格內(nèi)容和規(guī)定填寫(xiě)《干部入井檢查記錄》、《干部入井帶班記錄》和《查處三違登記表》以及《班組長(zhǎng)、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員入井檢查記錄》，把查出的安全隱患和問(wèn)題，以書(shū)面形式傳遞反饋給安全信息站，并由安全信息管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

礦、區(qū)（隊(duì)）、廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)按責(zé)任分工，對(duì)所負(fù)責(zé)的安全信息管理層面進(jìn)行監(jiān)督、管理，每天對(duì)填寫(xiě)的入井檢查（寫(xiě)實(shí)）記錄進(jìn)行閱查和簽字，從而保證安全隱患、問(wèn)題及時(shí)整改，使安全信息管理工作順利進(jìn)行。

2、安全信息管理室的安全信息員要在第一時(shí)間將上述信息輸入計(jì)算機(jī)，并根據(jù)安全隱患專(zhuān)業(yè)類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)整理統(tǒng)計(jì)，提前做好向區(qū)（隊(duì)）、安檢科和礦副總以上領(lǐng)導(dǎo)反饋準(zhǔn)備。

3、安全信息站對(duì)日常檢查、定期檢查、各類(lèi)抽查和礦領(lǐng)導(dǎo)入井帶（跟）班、區(qū)隊(duì)干部入井帶（跟）班，班組長(zhǎng)入井級(jí)黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗入井查出的“三違”和安全隱患及問(wèn)題進(jìn)行收集、整理、分析后，分類(lèi)錄入信息平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和書(shū)面形式第一時(shí)間把安全隱患、安全問(wèn)題信息反饋給區(qū)（隊(duì)）和安檢科進(jìn)一步落實(shí)隱患整改和監(jiān)管的辦法，同時(shí)也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和書(shū)面形式把已分類(lèi)后的安全隱患及問(wèn)題，上報(bào)反饋給礦副總以上分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批、檢查，礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)反饋上來(lái)的安全信息情況，安排監(jiān)督各區(qū)（隊(duì)）對(duì)查出的安全隱患和問(wèn)題進(jìn)行整改和復(fù)查，并將整改和復(fù)查情況再一次反饋回安全信息站。與此同時(shí)礦、區(qū)（隊(duì)）、各班組長(zhǎng)、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員每天在交班時(shí)，要把當(dāng)班查出的安全隱患和問(wèn)題，以及隱患整改的安全措施、整改責(zé)任人、時(shí)間交待給下一班安全信息管理人員進(jìn)行復(fù)查、整改、監(jiān)控，形成安全信息在三個(gè)小班循環(huán)運(yùn)行狀態(tài)。黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員，每天也要把當(dāng)班查出的安全隱患和問(wèn)題以及隱患整改情況，隱患整改人、安全措施、時(shí)間，按領(lǐng)導(dǎo)分管層次，分別匯報(bào)給帶班礦、區(qū)（隊(duì)）、科干部，由帶班干部負(fù)責(zé)安排安全隱患和問(wèn)題整改及復(fù)查（帶班人或復(fù)查人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)入井檢查記錄中，隱患復(fù)查、簽字欄內(nèi)容）。安檢科在每個(gè)小班第一時(shí)間接到安全信息站反饋的上一小班安全隱患和問(wèn)題后，要立即組織安排有關(guān)人員對(duì)上一班查出的安全隱患和問(wèn)題，進(jìn)行跟蹤監(jiān)控和復(fù)查，形成安全隱患和問(wèn)題復(fù)查、監(jiān)控雙軌制。

對(duì)暫時(shí)不能整改的安全隱患，要進(jìn)一步落實(shí)安全技術(shù)措施和監(jiān)控辦法。每個(gè)小班安全員要把安全隱患整改和監(jiān)控情況，匯報(bào)給安全信息站，安全信息站根據(jù)反饋上來(lái)的安全信息情況，進(jìn)行下一輪安全信息調(diào)度和反饋工作。

對(duì)反饋上來(lái)的重大安全隱患信息，安全信息站要立即將情況報(bào)告給礦調(diào)度室和帶班礦領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)度室和礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大安全隱患危害和整改處理難易程度，立即下達(dá)局部停止作業(yè)或全部停止作業(yè)、撤出人員、設(shè)置警戒、限期整改等安全技術(shù)措施和指令。重大安全隱患處理進(jìn)度和結(jié)果，有關(guān)科室和礦領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)反饋到安全信息站，以便安全信息站了解掌握隱患處理情況，進(jìn)行下一步安全信息傳遞反饋工作。

安全信息站通過(guò)對(duì)日常反饋上來(lái)的安全隱患信息采集（排查）、整改、復(fù)查、監(jiān)管情況進(jìn)行整理、分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)。對(duì)發(fā)生三違情況和安全問(wèn)題進(jìn)行梳理，定期或不定期的向礦班子及安檢科報(bào)告一個(gè)時(shí)段全礦安全信息管理和安全動(dòng)態(tài)情況，同時(shí)向各基層單位和部門(mén)通報(bào)全礦安全信息管理運(yùn)行情況和存在問(wèn)題，以及需要改進(jìn)的管理方式和方法。

安全信息站對(duì)出現(xiàn)在安全信息管理、安全管理、安全隱患整改過(guò)程中，難以解決的老大難問(wèn)題和安全隱患排查、整改期間發(fā)生的拒不執(zhí)行安全指令等問(wèn)題，要建議礦長(zhǎng)和安委會(huì)例會(huì)解決。

安全信息站要定期對(duì)全礦安全動(dòng)態(tài)，安全隱患排查治理情況進(jìn)行分析，為礦領(lǐng)導(dǎo)和安委會(huì)提供一個(gè)了解掌握全礦安全動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)全礦安全管理和安全信息管理工作的平臺(tái)。

八、獎(jiǎng)罰辦法

（一）獎(jiǎng)勵(lì)辦法

對(duì)在安全信息管理過(guò)程中有以下突出貢獻(xiàn)之一的單位和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。

1、遵守國(guó)家、集團(tuán)公司、礦有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、規(guī)程、安全信息管理工作顯著的；

2、發(fā)現(xiàn)各類(lèi)安全隱患和問(wèn)題立即采取防治措施或及時(shí)上報(bào)，防治事故發(fā)生的；

3、制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律，避免事故發(fā)生的；

4、搶險(xiǎn)救災(zāi)有突出表現(xiàn)的；

5、在安全信息管理、安全生產(chǎn)管理工作中有創(chuàng)新、有良好效果的。

對(duì)在上述安全信息管理、安全生產(chǎn)管理工作中被評(píng)為安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人的，給予表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金額度為100元?10000元。

（二）處罰辦法

對(duì)存在下列情形之一的單位和個(gè)人，追究責(zé)任和給予處罰。

1、不認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)安全信息管理記錄的；

2、入井檢查時(shí)不認(rèn)真、有遺漏安全隱患和問(wèn)題的；

3、查出安全隱患和問(wèn)題不采取安全措施、不安排整改處理的；

4、對(duì)存在安全隱患和問(wèn)題不整改、不處理，進(jìn)行拖延的；

5、安全信息錄入管理不健全或弄虛作假的；

6、散布有礙安全生產(chǎn)和安全信息管理言論、制造事端的；

7、對(duì)本職范圍內(nèi)的安全隱患和問(wèn)題排查不及時(shí)、對(duì)隱患整改和落實(shí)檢查監(jiān)督不利的科室和單位；

8、沒(méi)有完成礦下達(dá)的安全工作和指令；

9、對(duì)制止“三違”行為、落實(shí)安全隱患整改人員進(jìn)行謾罵毆打或借機(jī)報(bào)復(fù)的；

10、破壞安全信息管理工作，制造混亂的；

11、包庇“三違”人員轉(zhuǎn)嫁責(zé)任、弄虛作假、破壞現(xiàn)場(chǎng)的；

12、不進(jìn)行安全信息傳遞和交接班，致使安全隱患和問(wèn)題不能得到整改落實(shí)和復(fù)查的。

（三）處罰和考核辦法

1、對(duì)違反上述安全信息管理處罰十二條的單位和個(gè)人，根據(jù)《安全生產(chǎn)違法行為處罰辦法》、《集團(tuán)公司三違處罰條例》、《板石煤礦職工獎(jiǎng)懲制度》，對(duì)單位給予100元?50000元罰款，對(duì)個(gè)人給予20元?10000元罰款。

2、對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)任人，酌情給予通報(bào)批評(píng)、取消安全信息管理人員津貼、取消安全信息管理人員資格、警告、嚴(yán)重警告、記過(guò)、免職、撤職、開(kāi)除公職或移交司法部門(mén)追究刑事責(zé)任等處分。

3、對(duì)欠款予以處罰的單位和個(gè)人，在處罰前執(zhí)行安全處罰的科室，要下發(fā)礦安全處罰通知書(shū)（一式兩份），待無(wú)異議后下達(dá)安全處罰決定書(shū)（一式兩份），并在收到安全罰款后開(kāi)據(jù)安全罰款收據(jù)。

4、對(duì)后款給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分的個(gè)人，按礦黨政有關(guān)文件規(guī)定辦理。