集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案(二)

集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案
五、專項(xiàng)檢查工作安排
專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從月開(kāi)始，到月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月日至日為自查自糾階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開(kāi)展自查自糾的主動(dòng)性。各單位和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：
、納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；
、合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；
、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)行為；
、政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；
、采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專奸取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)行為；
、工程實(shí)施合同情況，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；
、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
、合同政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)蠱務(wù)開(kāi)支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；
、其他有關(guān)情況。
采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，寫(xiě)出自查自糾報(bào)告，并填寫(xiě)電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采購(gòu)人填寫(xiě)表格、表格和表格；政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)表格、表格和表格；社會(huì)代理機(jī)構(gòu)填寫(xiě)表格、表格和表格）。
區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國(guó)合同網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）下載安裝，也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝，對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過(guò)程中有困難的單位，請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在月日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）重點(diǎn)檢查。月日—月日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)規(guī)模較大、采購(gòu)項(xiàng)目較多的采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)代理機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購(gòu)人的%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫(xiě)出檢查意見(jiàn)和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
（三）整改提高。月日—日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書(shū)面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)整改措施不力、整改效果不好的，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。
（四）驗(yàn)收總結(jié)。月日—日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項(xiàng)檢查的驗(yàn)收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，形成分析報(bào)告。
各單位要確保專項(xiàng)檢查不走過(guò)場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。檢查期間，省專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。，