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    市國家稅務(wù)局機關(guān)經(jīng)費管理制度

    更新:2023-09-14 00:10:15 高考升學(xué)網(wǎng)
    市國家稅務(wù)局機關(guān)經(jīng)費管理制度

    市國家稅務(wù)局機關(guān)經(jīng)費管理制度

    一、為進一步加強市局機關(guān)財務(wù)管理,合理安排各項經(jīng)費支出,節(jié)約經(jīng)費開支,提高資金使用效率,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),特制定本管理制度。

    二、經(jīng)費管理原則

    局機關(guān)的經(jīng)費實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領(lǐng)導(dǎo)下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。

    三、經(jīng)費開支的審批規(guī)定

    (一)局機關(guān)經(jīng)費開支按審批權(quán)限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

    (二)經(jīng)費支出審批權(quán)限:一次性開支在XXXX元(含XXX元)以內(nèi)的,由辦公室主任審批;XXX元以上至XXX元(含XXX元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;XXX元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓(xùn)費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。

    四、會議費的管理

    (一)實行會議預(yù)算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提交會議預(yù)算,填制《市局機關(guān)會議(培訓(xùn))預(yù)算審批表》,交辦公室主任審核報局領(lǐng)導(dǎo)審批。機關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。

    (二)實行會議經(jīng)費定額管理辦法:

    、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標(biāo)準(zhǔn)為元以內(nèi)(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。

    、各部門召開的業(yè)務(wù)會議每人每天XX元以內(nèi),會場租金據(jù)實報銷。

    、在公務(wù)員培訓(xùn)中心舉辦培訓(xùn)班的,每人每天XXX元以內(nèi)。

    、在南寧召開的會議,除負(fù)責(zé)會務(wù)和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

    市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓(xùn)中心和招待所。

    (三)會議工作人員按會議代表%以內(nèi)的比例嚴(yán)格控制。

    (四)會議費結(jié)算辦法。會議結(jié)束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關(guān)會議(培訓(xùn))預(yù)算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務(wù)報帳,財務(wù)室核實在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的按實際開支數(shù)轉(zhuǎn)帳結(jié)算。凡超過預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)的費用,一律不予報銷。

    五、差旅費的管理

    (一)實行出差審批制度:市局機關(guān)人員出差應(yīng)先填寫“區(qū)局機關(guān)干部出差審批表”。在市內(nèi)出差,一般干部由處室領(lǐng)導(dǎo)審批,處室領(lǐng)導(dǎo)由分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批。到市外出差,一般干部和處室領(lǐng)導(dǎo)都必須經(jīng)分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批。處室主要負(fù)責(zé)人出差,除分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經(jīng)所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)審批。

    (二)預(yù)借差旅費:由出差當(dāng)事人填寫“借款單”,經(jīng)處室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,憑“出差審批單”到財務(wù)室借款。

    (三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內(nèi)辦理差旅費報帳手續(xù)。財務(wù)室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)的費用,由出差人自行負(fù)擔(dān)。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可報銷。在報銷差旅費的同時結(jié)清所借款項。

    六、辦公用品管理

    (一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在萬元以下的,由服務(wù)中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領(lǐng)導(dǎo)審批,由服務(wù)中心按有關(guān)規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過XX萬元,的經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交市局機關(guān)招標(biāo)采購小組實行招標(biāo)采購。

    (二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務(wù)中心列出辦公用品購置明細(xì)計劃,按經(jīng)費管理審批權(quán)限審批后,由服務(wù)中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn),確保質(zhì)量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。

    (三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在XX萬元以內(nèi)的,由有關(guān)處室提出購置計劃,交服務(wù)中心審核,并按經(jīng)費管理審批的權(quán)限報批后,由服務(wù)中心組織采購。一次性采購金額超XX萬元,的經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由市局機關(guān)招標(biāo)小組實施政府采購。

    (四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領(lǐng)用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的,按固定資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

    六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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